您好,欢迎访问漯河市机关事务管理局!
正文内容

市机关事务管理局2015年预算公开基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

漯河市机关事务管理局内设6个职能科室和后勤服务中心、汽车队2个归口预算单位。主要职责是:为四大班子办公区提供水电、气暖后勤保障服务、为四大班子办公用房和市级领导干部住房管理服务,负责四大班子资产管理与基建、维修经费安排使用,四大班子公务用车配备、维修与管理,四大班子领导通讯服务,四大班子办公区和市级领导住宅区安全保卫、绿化与环境维护工作,市公共机构节能工作的监督管理,市直机关办公用房清理整顿工作

(二)人员构成情况

市机关事务管理局及归口预算管理单位人员共有编制82人,其中:事业编制76人;在职职工70人,离退休人员6人。

(三)预算年度主要工作任务

主要用于支付市四大班子综合办公区安全保卫、绿化保洁物业管理费,日常维修、水电气暖等基本运行费,市四大班子车辆保险、文印设备维修与耗材费用以及公共机构节能减排工作费用。

二、收入预算说明

2015年收入预算1925.16万元,其中:财政拨款1925.16 万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算2018.16万元,其中:结余结转93万元、财政拨款收入1925.16万元

2015年支出预算按用途划分:工资福利支出304.99万元,占16 %;对个人和家庭的补助63.24万元,占3.5%;商品和服务支出 26.43万元,占1.5 %;项目支出1530.5万元,占79 %主要项目是:临时工、保安、保洁经费,公共机构节能减排工作经费,四大班子车辆保险经费,绿化、保洁经费,文印设备维修、耗材等运行费,综合办公区运行费,电梯维保费,锅炉运行费,四办水电费公寓楼用电补贴,四大班子通讯费和房租。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2015年,由于“八项规定”的出台,对招待费控制逐步严格,加之来访人数的减少,公务接待费和车辆运行费与2014年预算数相比,分别减少0.3万元、2.24万元;公务用车购置费,无。


                                            2015年3月3日

 

 

 

 

 


【字体: