您好,欢迎访问漯河市机关事务管理局!
您现在的位置:漯河市机关事务管理局>> 政务信息>> 机关建设>> 财务公开>>正文内容
正文内容

漯河市机关事务管理局2016年部门决算公开

 

 

 

 

 

漯河市机关事务管理局

2016年度部门决算

 

目  录

第一部分  市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  市机关事务管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

部分  名词解释

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  漯河市机关事务管理局

      概况

 

一、主要职责

(一)负责对市四大班子的房产和基本建设实行统一管理;负责四大班子办公用房,市级领导干部住房的规划、征地、设计、分配、调整和水、电暖、气的管理和维修。

(二)负责对市四大班子的国有资产、固定资产及资产变动实行归口管理;负责市四大班子机关后勤的管理服务工作;负责安排和使用四大班子的基建经费、维修经费。
    (三)负责市四大班子办公区和市级领导住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理等工作。

(四)负责市直行政事业单位房地产管理,按照有关规定承担市直行政事业单位房产的产权界定、清查登记、使用调配、出租、出借及产权纠纷的调查处理工作。

(五)负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置;组织制订车辆管理办法监督执行;负责市级公务用车服务平台管理工作。

(六)负责市四大班子的通讯及经费管理工作。

(七)负责市四大班子后勤人员的教育培训工作。

(八)承办市四大班子交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入市机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.市机关事务管理局本级

2.市机关事务管理局机关后勤服务中心
    3.市机关事务管理局汽车队

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

机关事务管理局

2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                          公开01表

部门:漯河市机关事务管理局(汇总)                                       单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,102.2

一、一般公共服务支出

30

1,886.6

二、上级补助收入

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

三、事业收入

3

0.0

三、国防支出

32

0.0

四、经营收入

4

0.0

四、公共安全支出

33

0.0

五、附属单位上缴收入

5

0.0

五、教育支出

34

0.0

六、其他收入

6

0.3

六、科学技术支出

35

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

28.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育

十、支出

38

24.6

 

10

 

十、节能环保支出

39

10.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.0

 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

36.7

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

50

37.5

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.0

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

3,102.5

本年支出合计

54

2,023.3

用事业基金弥补收支差额

26

0.0

结余分配

55

0.3

年初结转和结余

27

358.2

年末结转和结余

56

1,437.1

 

28

 

 

57

 

总计

29

3,460.7

总计

58

3,460.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                                                                                                      公开02表

部门:漯河市机关事务管理局(汇总)                                                                                    单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,102.5

3,102.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

201

一般公共服务支出

2,875.2

2,874.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

23.7

23.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.7

23.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20126

档案事务

9.9

9.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012604

档案馆

9.9

9.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,841.6

2,841.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

2013101

  行政运行

173.5

173.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

2013103

  机关服务

1,603.8

1,603.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013150

  事业运行

249.2

249.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

815.1

815.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

28.0

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

21.9

21.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

18.5

18.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

6.2

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.2

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

24.6

24.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

24.6

24.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

19.5

19.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

5.1

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

138.0

138.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21111

污染减排

138.0

138.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2111199

  其他污染减排支出

138.0

138.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                                      公开03表

部门:漯河市机关事务管理局(汇总)                                                                                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,023.3

517.0

1,506.3

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,886.6

427.7

1,458.8

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

23.7

0.0

23.7

0.0

0.0

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.7

0.0

23.7

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,862.9

427.7

1,435.2

0.0

0.0

0.0

2013101

  行政运行

178.5

178.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2013103

  机关服务

1,418.4

0.0

1,418.4

0.0

0.0

0.0

2013150

  事业运行

249.2

249.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.8

0.0

16.8

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

28.0

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

21.9

21.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

18.5

18.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

6.2

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.2

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

24.6

24.6

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

24.6

24.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

19.5

19.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

5.1

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

21111

污染减排

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

2111199

  其他污染减排支出

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

37.5

0.0

37.5

0.0

0.0

0.0

22999

其他支出

37.5

0.0

37.5

0.0

0.0

0.0

2299901

  其他支出

37.5

0.0

37.5

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                      公开04表

部门:漯河市机关事务管理局(汇总)                                                                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,102.2

一、一般公共服务支出

31

1,886.6

1,886.6

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

28.0

28.0

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

24.6

24.6

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

40

10.0

10.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

36.7

36.7

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

51

37.5

37.5

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

3,102.2

本年支出合计

55

2,023.3

2,023.3

0.0

  年初财政拨款结转和结余

26

358.2

年末财政拨款结转和结余

56

1,437.1

1,437.1

0.0

    一般公共预算财政拨款

27

358.2

 

57

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.0

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

3,460.4

总计

60

3,460.4

3,460.4

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                                    

                                                                   公开05表

部门:漯河市机关事务管理局(汇总)                                       单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,023.3

517.0

1,506.3

201

一般公共服务支出

1,886.6

427.7

1,458.8

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

23.7

0.0

23.7

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.7

0.0

23.7

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,862.9

427.7

1,435.2

2013101

  行政运行

178.5

178.5

0.0

2013103

  机关服务

1,418.4

0.0

1,418.4

2013150

  事业运行

249.2

249.2

0.0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.8

0.0

16.8

208

社会保障和就业支出

28.0

28.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

21.9

21.9

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.4

3.4

0.0

2080502

  事业单位离退休

18.5

18.5

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

6.2

6.2

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.2

6.2

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

24.6

24.6

0.0

21005

医疗保障

24.6

24.6

0.0

2100502

  事业单位医疗

19.5

19.5

0.0

2100503

  公务员医疗补助

5.1

5.1

0.0

211

节能环保支出

10.0

0.0

10.0

21111

污染减排

10.0

0.0

10.0

2111199

  其他污染减排支出

10.0

0.0

10.0

221

住房保障支出

36.7

36.7

0.0

22102

住房改革支出

36.7

36.7

0.0

2210201

  住房公积金

36.7

36.7

0.0

229

其他支出

37.5

0.0

37.5

22999

其他支出

37.5

0.0

37.5

2299901

  其他支出

37.5

0.0

37.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                                    

                                                                   公开06表

部门:漯河市机关事务管理局(汇总)                                       单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

396.1

302

商品和服务支出

33.7

30101

  基本工资

127.1

30201

  办公费

9.9

30102

  津贴补贴

79.0

30202

  印刷费

0.1

30103

  奖金

29.1

30203

  咨询费

0.0

30104

其他社会保障缴费

30.8

30204

  手续费

0.0

30106

  伙食补助费

0.0

30205

  水费

0.0

30107

  绩效工资

130.1

30206

  电费

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

1.6

30109

职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

303

对个人和家庭的补助

87.2

30211

  差旅费

5.2

30301

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

30302

  退休费

21.9

30213

  维修(护)费

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

30304

  抚恤金

1.2

30215

  会议费

0.4

30305

  生活补助

2.1

30216

  培训费

7.4

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.1

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30309

  奖励金

25.4

30225

  专用燃料费

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.0

30311

  住房公积金

36.7

30227

  委托业务费

0.0

30312

  提租补贴

0.0

30228

  工会经费

6.1

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

2.8

30314

  采暖补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

0.1

30315

物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.0

 

 

 

310

其他资本性支出

0.0

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.0

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.0

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.0

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.0

 

 

 

31006

  大型修缮

0.0

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

 

 

 

31008

  物资储备

0.0

 

 

 

31009

  土地补偿

0.0

 

 

 

31010

  安置补助

0.0

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.0

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.0

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.0

 

 

 

31020

  产权参股

0.0

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.0

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.0

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.0

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.0

 

 

 

30403

  财政贴息

0.0

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.0

 

 

 

307

债务利息支出

0.0

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.0

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.0

 

 

 

399

其他支出

0.0

 

 

 

39906

  赠与

0.0

人员经费合计

483.3

公用经费合计

33.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                    

                                                                                                                            公开07表

部门:漯河市机关事务管理局(汇总)                                                                                             单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

64.3

0.0

63.9

0.0

63.9

0.4

18.6

0.0

18.5

0.0

18.5

0.1

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省漯河市机关事务管理局(汇总)

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:漯河市机关事务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分

机关事务管理局

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3102.5万元,支出总计2023.35万元,与2015年相比,收总计增加736.97万元,增长31.16%,主要是增加了通信及节能项目,支出减少334.43万元,下降20.27%,主要是增加项目当年未完工,项目费用结转。

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3102.5万元,其中:财政拨款收入3102.23万元;事业收入0万元;经营收入0万元,;其他收入0.27万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2023.35万元,其中:基本支出517.01万元,占25.55%;项目支出1506.34万元,占74.45%;经营支出0万元。

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算3102.23万元,支出总计2023.35万元,与2015年相比,收总计增加736.97万元,增长31.16%,主要是增加了通信及节能项目,支出减少334.43万元,下降20.27%,主要是增加项目当年未完工,项目费用结转。

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2023.35万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少334.43万元,下降20.27%。主要是当年部分项目未完工。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2023.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18865.56万元,占93.24%;社会保障和就业(类)支出28.01万元,占1.39%;医疗卫生和计划生育(类)支出24.61万元,1.22%;节能环保支出(类)10万元,占0.49%;住房保障支出(类)36.68万元,占1.81%;其他支出(类)37.49万元,占1.85%