漯河市机关事务管理局2016年部门决算公开

来源：发布时间：2017年10月09日浏览次数：

漯河市机关事务管理局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分市机关事务管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　　漯河市机关事务管理局

概况

一、主要职责

（一）负责对市四大班子的房产和基本建设实行统一管理；负责四大班子办公用房，市级领导干部住房的规划、征地、设计、分配、调整和水、电暖、气的管理和维修。

（二）负责对市四大班子的国有资产、固定资产及资产变动实行归口管理；负责市四大班子机关后勤的管理服务工作；负责安排和使用四大班子的基建经费、维修经费。
（三）负责市四大班子办公区和市级领导住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理等工作。

（四）负责市直行政事业单位房地产管理，按照有关规定承担市直行政事业单位房产的产权界定、清查登记、使用调配、出租、出借及产权纠纷的调查处理工作。

（五）负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置；组织制订车辆管理办法监督执行；负责市级公务用车服务平台管理工作。

（六）负责市四大班子的通讯及经费管理工作。

（七）负责市四大班子后勤人员的教育培训工作。

（八）承办市四大班子交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入市机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．市机关事务管理局本级

2．市机关事务管理局机关后勤服务中心
3.市机关事务管理局汽车队

第二部分

机关事务管理局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：漯河市机关事务管理局（汇总）单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,102.2	一、一般公共服务支出	30	1,886.6
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	31	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	32	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	33	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	34	0.0
六、其他收入	6	0.3	六、科学技术支出	35	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.0
	9		九、医疗卫生与计划生育十、支出	38	24.6
	10		十、节能环保支出	39	10.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	36.7
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0
	21		二十一、其他支出	50	37.5
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0
	24			53
本年收入合计	25	3,102.5	本年支出合计	54	2,023.3
用事业基金弥补收支差额	26	0.0	结余分配	55	0.3
年初结转和结余	27	358.2	年末结转和结余	56	1,437.1
	28			57
总计	29	3,460.7	总计	58	3,460.7
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：漯河市机关事务管理局（汇总）单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,102.5	3,102.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
201		一般公共服务支出	2,875.2	2,874.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20126		档案事务	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012604		档案馆	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,841.6	2,841.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2013101		行政运行	173.5	173.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2013103		机关服务	1,603.8	1,603.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150		事业运行	249.2	249.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	815.1	815.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位离退休	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502		事业单位离退休	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899		其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901		其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210		医疗卫生与计划生育支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005		医疗保障	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502		事业单位医疗	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503		公务员医疗补助	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211		节能环保支出	138.0	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21111		污染减排	138.0	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111199		其他污染减排支出	138.0	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221		住房保障支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102		住房改革支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201		住房公积金	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：漯河市机关事务管理局（汇总）单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,023.3	517.0	1,506.3	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1,886.6	427.7	1,458.8	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.7	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.7	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,862.9	427.7	1,435.2	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	178.5	178.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2013103	机关服务	1,418.4	0.0	1,418.4	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	249.2	249.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.8	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503	公务员医疗补助	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
21111	污染减排	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2111199	其他污染减排支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	37.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	37.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	37.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：漯河市机关事务管理局（汇总）单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,102.2	一、一般公共服务支出	31	1,886.6	1,886.6	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.0	28.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	24.6	24.6	0.0
	10		十、节能环保支出	40	10.0	10.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	36.7	36.7	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	37.5	37.5	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
	24			54
本年收入合计	25	3,102.2	本年支出合计	55	2,023.3	2,023.3	0.0
年初财政拨款结转和结余	26	358.2	年末财政拨款结转和结余	56	1,437.1	1,437.1	0.0
一般公共预算财政拨款	27	358.2		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.0		58
	29			59
总计	30	3,460.4	总计	60	3,460.4	3,460.4	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漯河市机关事务管理局（汇总）单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			2,023.3	517.0	1,506.3
201	一般公共服务支出		1,886.6	427.7	1,458.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		23.7	0.0	23.7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		23.7	0.0	23.7
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,862.9	427.7	1,435.2
2013101	行政运行		178.5	178.5	0.0
2013103	机关服务		1,418.4	0.0	1,418.4
2013150	事业运行		249.2	249.2	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		16.8	0.0	16.8
208	社会保障和就业支出		28.0	28.0	0.0
20805	行政事业单位离退休		21.9	21.9	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.4	3.4	0.0
2080502	事业单位离退休		18.5	18.5	0.0
20899	其他社会保障和就业支出		6.2	6.2	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出		6.2	6.2	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出		24.6	24.6	0.0
21005	医疗保障		24.6	24.6	0.0
2100502	事业单位医疗		19.5	19.5	0.0
2100503	公务员医疗补助		5.1	5.1	0.0
211	节能环保支出		10.0	0.0	10.0
21111	污染减排		10.0	0.0	10.0
2111199	其他污染减排支出		10.0	0.0	10.0
221	住房保障支出		36.7	36.7	0.0
22102	住房改革支出		36.7	36.7	0.0
2210201	住房公积金		36.7	36.7	0.0
229	其他支出		37.5	0.0	37.5
22999	其他支出		37.5	0.0	37.5
2299901	其他支出		37.5	0.0	37.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漯河市机关事务管理局（汇总）单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.1	302	商品和服务支出	33.7
30101	基本工资	127.1	30201	办公费	9.9
30102	津贴补贴	79.0	30202	印刷费	0.1
30103	奖金	29.1	30203	咨询费	0.0
30104	其他社会保障缴费	30.8	30204	手续费	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0
30107	绩效工资	130.1	30206	电费	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	1.6
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0
303	对个人和家庭的补助	87.2	30211	差旅费	5.2
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0
30302	退休费	21.9	30213	维修(护)费	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0
30304	抚恤金	1.2	30215	会议费	0.4
30305	生活补助	2.1	30216	培训费	7.4
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.1
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0
30309	奖励金	25.4	30225	专用燃料费	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0
30311	住房公积金	36.7	30227	委托业务费	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	6.1
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	2.8
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.1
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0
			310	其他资本性支出	0.0
			31001	房屋建筑物购建	0.0
			31002	办公设备购置	0.0
			31003	专用设备购置	0.0
			31005	基础设施建设	0.0
			31006	大型修缮	0.0
			31007	信息网络及软件购置更新	0.0
			31008	物资储备	0.0
			31009	土地补偿	0.0
			31010	安置补助	0.0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
			31012	拆迁补偿	0.0
			31013	公务用车购置	0.0
			31019	其他交通工具购置	0.0
			31020	产权参股	0.0
			31099	其他资本性支出	0.0
			304	对企事业单位的补贴	0.0
			30401	企业政策性补贴	0.0
			30402	事业单位补贴	0.0
			30403	财政贴息	0.0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
			307	债务利息支出	0.0
			30701	国内债务付息	0.0
			30707	国外债务付息	0.0
			399	其他支出	0.0
			39906	赠与	0.0
人员经费合计		483.3	公用经费合计		33.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：漯河市机关事务管理局（汇总）单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.3	0.0	63.9	0.0	63.9	0.4	18.6	0.0	18.5	0.0	18.5	0.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表部门：河南省漯河市机关事务管理局（汇总）单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：漯河市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

机关事务管理局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3102.5万元，支出总计2023.35万元，与2015年相比，收入总计增加736.97万元，增长31.16%，主要是增加了通信及节能项目，支出减少334.43万元，下降20.27%，主要是增加项目当年未完工，项目费用结转。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3102.5万元，其中：财政拨款收入3102.23万元；事业收入0万元；经营收入0万元，；其他收入0.27万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2023.35万元，其中：基本支出517.01万元，占25.55%；项目支出1506.34万元，占74.45%；经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算3102.23万元，支出总计2023.35万元，与2015年相比，收入总计增加736.97万元，增长31.16%，主要是增加了通信及节能项目，支出减少334.43万元，下降20.27%，主要是增加项目当年未完工，项目费用结转。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2023.35万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少334.43万元，下降20.27%。主要是当年部分项目未完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2023.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18865.56万元，占93.24%；社会保障和就业（类）支出28.01万元，占1.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出24.61万元，占1.22%；节能环保支出（类）10万元，占0.49%；住房保障支出（类）36.68万元，占1.81%；其他支出（类）37.49万元，占1.85%