漯河市机关事务管理局2016年部门决算公开
漯河市机关事务管理局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 市机关事务管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 市机关事务管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 漯河市机关事务管理局
概况
一、主要职责
(一)负责对市四大班子的房产和基本建设实行统一管理;负责四大班子办公用房,市级领导干部住房的规划、征地、设计、分配、调整和水、电暖、气的管理和维修。
(二)负责对市四大班子的国有资产、固定资产及资产变动实行归口管理;负责市四大班子机关后勤的管理服务工作;负责安排和使用四大班子的基建经费、维修经费。
(三)负责市四大班子办公区和市级领导住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理等工作。
(四)负责市直行政事业单位房地产管理,按照有关规定承担市直行政事业单位房产的产权界定、清查登记、使用调配、出租、出借及产权纠纷的调查处理工作。
(五)负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置;组织制订车辆管理办法监督执行;负责市级公务用车服务平台管理工作。
(六)负责市四大班子的通讯及经费管理工作。
(七)负责市四大班子后勤人员的教育培训工作。
(八)承办市四大班子交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入市机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.市机关事务管理局本级
2.市机关事务管理局机关后勤服务中心
3.市机关事务管理局汽车队
第二部分
机关事务管理局
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:漯河市机关事务管理局(汇总) 单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,102.2 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,886.6 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
31 |
0.0 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
32 |
0.0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
34 |
0.0 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.3 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
28.0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 十、支出 |
38 |
24.6 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
10.0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
36.7 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
37.5 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.0 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
3,102.5 |
本年支出合计 |
54 |
2,023.3 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.0 |
结余分配 |
55 |
0.3 |
|
年初结转和结余 |
27 |
358.2 |
年末结转和结余 |
56 |
1,437.1 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
3,460.7 |
总计 |
58 |
3,460.7 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表
部门:漯河市机关事务管理局(汇总) 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
3,102.5 |
3,102.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
2,875.2 |
2,874.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
23.7 |
23.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
23.7 |
23.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20126 |
档案事务 |
9.9 |
9.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2012604 |
档案馆 |
9.9 |
9.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,841.6 |
2,841.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
|
2013101 |
行政运行 |
173.5 |
173.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
|
2013103 |
机关服务 |
1,603.8 |
1,603.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013150 |
事业运行 |
249.2 |
249.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
815.1 |
815.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.0 |
28.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.9 |
21.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.4 |
3.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.5 |
18.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21005 |
医疗保障 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.5 |
19.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.1 |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
211 |
节能环保支出 |
138.0 |
138.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21111 |
污染减排 |
138.0 |
138.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
138.0 |
138.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
部门:漯河市机关事务管理局(汇总) 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,023.3 |
517.0 |
1,506.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,886.6 |
427.7 |
1,458.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
23.7 |
0.0 |
23.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
23.7 |
0.0 |
23.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,862.9 |
427.7 |
1,435.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2013101 |
行政运行 |
178.5 |
178.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2013103 |
机关服务 |
1,418.4 |
0.0 |
1,418.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2013150 |
事业运行 |
249.2 |
249.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.8 |
0.0 |
16.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
28.0 |
28.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.9 |
21.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.4 |
3.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
18.5 |
18.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21005 |
医疗保障 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100502 |
事业单位医疗 |
19.5 |
19.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.1 |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
211 |
节能环保支出 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21111 |
污染减排 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2111199 |
其他污染减排支出 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
221 |
住房保障支出 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22102 |
住房改革支出 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2210201 |
住房公积金 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
229 |
其他支出 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22999 |
其他支出 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2299901 |
其他支出 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:漯河市机关事务管理局(汇总) 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,102.2 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,886.6 |
1,886.6 |
0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
28.0 |
28.0 |
0.0 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
37.5 |
37.5 |
0.0 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
3,102.2 |
本年支出合计 |
55 |
2,023.3 |
2,023.3 |
0.0 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
358.2 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,437.1 |
1,437.1 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款 |
27 |
358.2 |
|
57 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.0 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
3,460.4 |
总计 |
60 |
3,460.4 |
3,460.4 |
0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:漯河市机关事务管理局(汇总) 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
2,023.3 |
517.0 |
1,506.3 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,886.6 |
427.7 |
1,458.8 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
23.7 |
0.0 |
23.7 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
23.7 |
0.0 |
23.7 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,862.9 |
427.7 |
1,435.2 |
|
2013101 |
行政运行 |
178.5 |
178.5 |
0.0 |
|
2013103 |
机关服务 |
1,418.4 |
0.0 |
1,418.4 |
|
2013150 |
事业运行 |
249.2 |
249.2 |
0.0 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.8 |
0.0 |
16.8 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.0 |
28.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.9 |
21.9 |
0.0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.4 |
3.4 |
0.0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.5 |
18.5 |
0.0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
|
21005 |
医疗保障 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.5 |
19.5 |
0.0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.1 |
5.1 |
0.0 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
21111 |
污染减排 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.7 |
36.7 |
0.0 |
|
229 |
其他支出 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
|
22999 |
其他支出 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
|
2299901 |
其他支出 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:漯河市机关事务管理局(汇总) 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
396.1 |
302 |
商品和服务支出 |
33.7 |
30101 |
基本工资 |
127.1 |
30201 |
办公费 |
9.9 |
30102 |
津贴补贴 |
79.0 |
30202 |
印刷费 |
0.1 |
30103 |
奖金 |
29.1 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
30.8 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
30107 |
绩效工资 |
130.1 |
30206 |
电费 |
0.0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
1.6 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.2 |
30211 |
差旅费 |
5.2 |
30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
21.9 |
30213 |
维修(护)费 |
0.0 |
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
30304 |
抚恤金 |
1.2 |
30215 |
会议费 |
0.4 |
30305 |
生活补助 |
2.1 |
30216 |
培训费 |
7.4 |
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.1 |
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30309 |
奖励金 |
25.4 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
36.7 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
6.1 |
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
2.8 |
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.1 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.0 |
人员经费合计 |
483.3 |
公用经费合计 |
33.7 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:漯河市机关事务管理局(汇总) 单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
64.3 |
0.0 |
63.9 |
0.0 |
63.9 |
0.4 |
18.6 |
0.0 |
18.5 |
0.0 |
18.5 |
0.1 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
公开08表 部门:河南省漯河市机关事务管理局(汇总) 单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
说明:漯河市机关事务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
机关事务管理局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3102.5万元,支出总计2023.35万元,与2015年相比,收入总计增加736.97万元,增长31.16%,主要是增加了通信及节能项目,支出减少334.43万元,下降20.27%,主要是增加项目当年未完工,项目费用结转。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计3102.5万元,其中:财政拨款收入3102.23万元;事业收入0万元;经营收入0万元,;其他收入0.27万元。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2023.35万元,其中:基本支出517.01万元,占25.55%;项目支出1506.34万元,占74.45%;经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算3102.23万元,支出总计2023.35万元,与2015年相比,收入总计增加736.97万元,增长31.16%,主要是增加了通信及节能项目,支出减少334.43万元,下降20.27%,主要是增加项目当年未完工,项目费用结转。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2023.35万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少334.43万元,下降20.27%。主要是当年部分项目未完工。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2023.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18865.56万元,占93.24%;社会保障和就业(类)支出28.01万元,占1.39%;医疗卫生和计划生育(类)支出24.61万元,占1.22%;节能环保支出(类)10万元,占0.49%;住房保障支出(类)36.68万元,占1.81%;其他支出(类)37.49万元,占1.85%