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漯河市机关事务管理局2017年部门预算公开

目  录

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

二、2017年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市机关事务管理局机关共有办公室、计划财务科等6个内设机构,负责管理后勤服务中心、汽车队等2个归口预算管理单位。

局主要职责有:为四大班子办公区提供水、电气暖后勤保障服务、为四大班子办公用房和市级领导干部住房管理服务,负责四大班子资产管理与基建、维修经费安排使用,四大班子公务用车配备车辆保险、与管理,四大班子领导通讯服务,四大班子办公区和市级领导住宅区安全保卫、绿化与环境维护工作,市公共机构节能工作的监督管理,市直机关办公用房清理整顿工作。

(二)部门预算单位构成

漯河市机关事务管理局为市财政局的一级预算单位,部门预算由局机关和二级预算单位组成。具体为:

1、市机关事务管理局机关

2、市机关事务管理局机关后勤服务中心

3、市机关事务管理局汽车队

(三)人员构成情况

漯河市机关事务管理局机关及归口预算管理单位共有在职职工84人,离退休人员6人。

二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是:主要用于支付市四大班子综合办公区安全保卫、绿化保洁物业管理费,日常维修维护、水电气暖等基本运行费,有关单位办公区的物业管理费、维修修缮费,支付市四大班子车辆保险车船税、文印设备维修与耗材费用以及公共机构节能减排工作费用。

(一)收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计2269.95万元,支出总计2269.95万元,与2016年相比,收、支总计各减少800.19万元,下降35%。主要原因:是两个二级预算单位的基本支出预算除日常办公经费外,其余未批,需以后追加。另外是2017年项目支出预算比上年减少。

(二)收入预算说明

2017年收入预算2269.95万元,其中:2016年部门预算结转99.56万元,财政拨款收入2269.95万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;

(三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算2269.95万元,其中:基本支出263.48万元,占11.60%;项目支出2006.47万元,占88.40%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算2269.95万元与2016年相比,一般公共预算收支预算减少800.19万元,下降35%,下降的主要原因:一是两个二级预算单位的基本支出预算除日常办公经费外,其余未批,需以后追加;二是因2017年项目支出预算比上年减少等因素。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为2269.95万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2185.23万元,占年初预算96.25%;教育支出(类)26.39万元,占年初预算1.17%;社会保障和就业支出(类)28.77万元,占年初预算1.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.32万元,占年初预算0.63%;住房保障(类)支出15.24万元,占年初预算0.68%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出263.48万元,其中:人员经费238.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费25.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等.(基本支出不含两个二级预算单位)

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年我局无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为21.88万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加17.47%。(市政府要求三公减少10%以上)

具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元。

(2)公务用车购置及运行费21.8万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费21.8万元,主要用于四大班子所需公务用车的车辆保险费车船税等支出,比上年增加原因:主要是2016年我市公务用车改革,四大班子大批车辆封存,2017年因工作需要经市车改办批准,四办部分车辆解封使用,需缴纳车辆保险和车船税。

(3)公务接待费0.08万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年减少0.01万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

我局2017年机关运行经费支出预算1040.23万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

(2)政府采购支出情况

我局2017年政府采购预算安排1118.77万元,其中:政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算149.17万元、政府采购服务预算961.80万元。采购内容包括四大班子车辆保险、文印设备购置、机关办公区及有关部门办公楼维修修缮、保安保洁物业管理费等。

(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元,主要是:公共机构节能节能减排项目10万元。2017年,我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金143万元,主要对公共机构节能节能减排项目经费是15万元,及公共机构节能减排服务平台建设项目经费128万元,进行绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门预算表(点击下载,含以下表格)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表


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