您好,欢迎访问漯河市机关事务管理局!
您现在的位置:漯河市机关事务管理局>> 政务信息>> 机关建设>> 财务公开>>正文内容
正文内容

市机关事务管理局2016年预算公开基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

漯河市机关事务管理局内设6个职能科室和后勤服务中心、汽车队2个归口预算单位。主要职责是:为四大班子办公区提供水电、气暖后勤保障服务、为四大班子办公用房和市级领导干部住房管理服务,负责四大班子资产管理与基建、维修经费安排使用,四大班子公务用车配备、维修与管理,四大班子领导通讯服务,四大班子办公区和市级领导住宅区安全保卫、绿化与环境维护工作,市公共机构节能工作的监督管理,市直机关办公用房清理整顿工作。

(二)人员构成情况

市机关事务管理局及归口预算管理单位人员共有编制82人,其中:事业编制82人;在职职工76人,离退休人员6人。

(三)预算年度主要工作任务

主要用于支付市四大班子综合办公区安全保卫、绿化保洁物业管理费,日常维修、水电气暖等基本运行费,市四大班子车辆保险、文印设备维修与耗材费用以及公共机构节能减排工作费用。

二、收入预算说明

2016年收入预算3070.14万元,其中:财政拨款3070.14 万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算3070.14万元,按用途划分为:工资福利支出407.45万元,占13%;对个人和家庭的补助71.98万元,占  3%;商品和服务支出30.01万元,占1%;项目支出2560.7万元,占83 %。主要项目是:临时工、保安、保洁经费,公共机构节能减排工作经费,四大班子车辆保险经费,绿化、保洁经费,文印设备维修、耗材等运行费,综合办公区运行费,电梯维保费,锅炉运行费,四办水电费,党政二级专用通讯网络建设费,公共机构节能管控服务平台建设费,公寓楼用电补贴,四大班子通讯费和房租。

2016年行政经费预算安排1697.28万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排409万元,主要采购党政二级专用通讯网络建设、公共机构节能管控服务平台建设以及绿化保洁、日常维修、安全保卫等工程和服务。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务招待费教上年减少0.66万元,主要原因由于“八项规定”的出台,对招待费控制逐步严格,加之来访人数的减少,需要说明的是,当前市直部门公务用车改革尚在推进中,由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定,目前本部门日常办公车辆运行维护费预算暂未核定,待改革到位后市财政将根据核编情况对本单位日常办公车辆运行维护费预算进行统一核定,目前日常办公车辆运行维护费无。

 

                                 2016年3月20日     


【字体: