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漯河市机关事务管理局2015年决算公开情况说明

一、工作职责

主要职责是:为四大班子办公区提供水电、气暖后勤保障服务、为四大班子办公用房和市级领导干部住房管理服务,负责四大班子资产管理与基建、维修经费安排使用,四大班子公务用车配备、维修与管理,四大班子领导通讯服务,四大班子办公区和市级领导住宅区安全保卫、绿化与环境维护工作,市公共机构节能工作的监督管理,市直机关办公用房清理整顿工作

二、机构设置

市机关事务管理局及归口预算管理单位,内设6个职能科室和后勤服务中心、汽车队2个归口预算单位,人员共有编制82人,其中:事业编制82人;在职职工76人,离退休人员6人。

三、部门决算表格

 

四、预算执行情况分析

1、预算执行总体情况

2015年,我局综合收入总计2365.53万元,上年结转530.69万元;支出2537.78万元,本年结转358.44万元。与2014年相比,2015年收入增加206.3万元,主要原因是临时增加的项目经费较多;支出增加442.87万元,主要原因一是临时增加的项目较多,二是支出了部分上年未进行完的项目经费。

2015年,财政拨款支出2537.78万元,与年初预算1895.16万元相比,增加642.63万元,主要原因:一是上年项目结转的支出;二是预付账款的支出;三是临时增加项目的支出。

2、“三公”经费支出情况

2015年,我局“三公”经费支出总计5.72万元,其中:招待费0.32万元,共接待上级来漯检查2次8人,其他地市考察学习2次9人,与年初预算4.99万元相比减少4.67万元,支出下降的原因主要为公务活动的减少和招待标准的降低。公务用车运行费5.4万元,主要用于支出2两公务用车加油、维修等费用,与年初预算6万元相比减少0.6万元,减少的主要原因为车辆保养到位,车辆运行成本下降。无因公出国(境)情况,因公出国(境)费用支出为0。

3、机关运行经费支出情况

2015年,我局机关运行经费支出24.49万元,比2014年29.13万元减少4.64万元,降低16%,下降的主要原因为减少了会议费的支出。

4、政府采购支出情况

2015年,我局政府采购支出763.19万元,其中:政府采购货物支出26.46万元,政府采购工程支出217.90万元,政府采购服务支出518.83万元。

    5、国有资产占用情况

截止2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车。

6、预算绩效管理工作开展情况

    2015年,根据财政部门统筹安排,我局绿化保洁项目纳入了预算绩效管理范畴,项目总预算金额77.5万元,实际支出77.5万元。一年来,我局严格落实各级财政和预算部门有关要求,着力加强绿化保洁项目绩效管理工作,与开源物业公司签订合同,委托开源物业公司,为四大班子办公区及市级领导住宅区提供绿化保洁服务,并定期进行考核奖惩,打造了干净、舒适的工作环境,广大干部职工满意率达95%以上。


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